4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 19/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
4464/000-2016       
56,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
Vl.Total:
8,88
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
23,64
KG
3,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DO CRAM - GABINETE
23,64
KG
3,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
4514/000-2016       
52,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
Vl.Total:
26,64
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,33
2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
25,80
PCT
12,0000
2,15
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/001-2016       
421,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
421,25
Un.:
LT
Quantidade:
119,0000
3,54
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/006-2016       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
4
4205/000-2016       
2.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO NOS 
EQUIPAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE - GABINETE
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
420,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
LT
Quantidade:
44,6600
2,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/003-2016       
202,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
202,66
Un.:
LT
Quantidade:
57,2500
3,54
5836/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
5344/000-2016       
175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com 
fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 
500 folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. O produto deverá ser alcalino próprio para o uso em 
impressora laser, copiadora e jato de tinta. Constar na embalagem: quantidade, gramatura, telefone do SAC, 
simbologia de papel reciclável, código de barras, selo do Inmetro e dados de identificação do fabricante. - 
Marca: PARA USO DO RH. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
175,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
175,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
5777/001-2016       
101,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
101,04
Un.:
LT
Quantidade:
40,5800
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
4588/002-2016       
227,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FINANÇAS
Vl.Total:
227,09
Un.:
LT
Quantidade:
64,1500
3,54
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
74
1263/000-2016       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ 
SUBSTITUIÇÃO, VISTO QUE ESTE ESTÁ OBSOLETO E NÃO ESTÁ SUPORTANDO A SALA, PARA USO DA 
FINANÇAS NO SETOR DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
390,00
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/005-2016       
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 5/10 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/002-2016       
131,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO - SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
131,55
Un.:
LT
Quantidade:
47,0000
2,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/003-2016       
319,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
319,38
Un.:
LT
Quantidade:
90,2200
3,54
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
107
5357/000-2016       
2.660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
SPLIT NA SMPO E SALA DA TELEFONISTA - PLANEJAMENTO URBANO
980,00
SV
2,0000
490,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/017-2016       
1.097,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.097,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.097,12
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
191
2548/000-2016       
447,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - PELÉ - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
447,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
14,90
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3659/000-2016       
180,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
108,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
108,75
2 - FILTRO LUBRIFICANTE - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
72,00
UN
1,0000
72,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3660/000-2016       
334,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
105,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
52,50
2 - ANEL DE VEDAÇAO
22,50
UN
6,0000
3,75
3 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
27,00
UN
6,0000
4,50
4 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
67,50
UN
6,0000
11,25
5 - ARRUELA. 6MM ALUMINIO
3,00
UNI
4,0000
0,75
6 - Aquisição de: ARRUELA. CONICA CANO INJETOR
9,00
UNI
2,0000
4,50
7 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
54,00
UN
6,0000
9,00
8 - COLA DE SILICONE
45,00
UN
1,0000
45,00
9 - Aquisição de ARRUELA. ALUMINIO 10 MM - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
1,50
UNI
2,0000
0,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3661/000-2016       
157,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUICA DE FREIO. DIANTEIRO Nº 16 BD 822 - MERCEDES BENZ - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3662/000-2016       
618,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BENDIX DE PARTIDA
Vl.Total:
273,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
273,75
2 - PORTA ESCOVA. DO ARRANQUE
168,75
UN
1,0000
168,75
3 - BUCHA. DO MOTOR DO ARRANQUE
135,00
UN
4,0000
33,75
4 - PARAFUSO. FIXADOR DO AUTOMATICO - MERCEDES BENZ - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
40,50
UN
3,0000
13,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3663/000-2016       
24,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
24,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3664/000-2016       
285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
41,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
41,25
2 - TRAVA ARANHA
11,25
UN
1,0000
11,25
3 - COLA DE SILICONE . CINZA
22,50
UN
1,0000
22,50
4 - PALHA DO INTERCLIMA
90,00
UN
1,0000
90,00
5 - Aquisição de: BOMBA. ELETRICA DO INTERCLIMA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
120,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4217/000-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGRAXADEIRA. 45G 6 MM
Vl.Total:
24,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
3,00
2 - PARAFUSO. 6X30 MM
4,50
UN
2,0000
2,25
3 - ARRUELA. 6 MM LISA
1,50
UNI
2,0000
0,75
4 - CHAVE DE SETA - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
420,00
UN
1,0000
420,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4404/000-2016       
26,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO RESERVATORIO - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4508/000-2016       
112,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
78,75
UN
1,0000
78,75
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/003-2016       
208,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO - PARA ESSA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
208,10
Un.:
LT
Quantidade:
74,3500
2,80
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
4624/000-2016       
591,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DE EMBREAGEM - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
591,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
591,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4707/000-2016       
412,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PONTEIRA CARDAN - VW 11.140 - BFG - 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
412,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
412,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5294/000-2016       
306,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
96,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
96,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
127,50
UN
1,0000
127,50
3 - FILTRO DE AR - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - GARAGEM
82,50
UN
1,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5303/000-2016       
352,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE. DE 20 LITROS DE OLEO SAE 40
Vl.Total:
240,00
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
240,00
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - FORD F12000 L - PLACA CDZ 7815 - GARAGEM
112,50
UN
5,0000
22,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/001-2016       
107,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
107,07
Un.:
LT
Quantidade:
43,0000
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/002-2016       
117,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
117,05
Un.:
LT
Quantidade:
47,0100
2,49
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/007-2016       
441,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
441,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,51
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2927/000-2016       
235,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN. DA TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
145,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
112,00
2 - SERVIÇO. DE RECARGA DE BATERIA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
89,60
HR
0,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2928/000-2016       
235,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 CILINDROS DE EMBREAGEM - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
235,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
3654/000-2016       
235,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE ARRANQUE - MERCEDES BENZ LK 1313 - CPV 1767 - SERV. 
Vl.Total:
235,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
MUNICIPAIS
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
4089/000-2016       
145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. INTER. E REVISÃO CUBO DE RODA - FORD C 1317 - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
145,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
4211/000-2016       
239,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ATE O BAIRRO 
SERROTE E DO BAIRRO SERROTE PARA A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
239,90
Un.:
KM
Quantidade:
48,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
4216/000-2016       
168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE CHAVE DE SETA - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
4401/000-2016       
139,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA CASCALHEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
139,94
Un.:
KM
Quantidade:
28,0000
5,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/001-2016       
68,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
68,76
Un.:
LT
Quantidade:
19,4300
3,54
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
239
5591/000-2016       
791,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
791,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
158,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/026-2016       
375,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
375,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,90
1408/2016
Pregão Presencial
AGNALDO XAVIER TATUÍ - EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.208.184/0001-78
258
5826/000-2016       
2.690,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA USO NO 
ATERRO MUNICIPAL - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.690,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.000,0000
2,69
6235/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
7977/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SQAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3312/001-2016       
603,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO 5,71% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
603,75
Un.:
KG
Quantidade:
105,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3312/002-2016       
966,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO 5,71% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
966,00
Un.:
KG
Quantidade:
168,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3312/003-2016       
893,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
893,20
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
8,12
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
3465/000-2016       
3.810,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ - BACANA
Vl.Total:
2.247,30
Un.:
UN
Quantidade:
454,0000
4,95
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR UVA - BACANA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,22%, EMEI 
NOSSO NINHO 3,78% - EDUCAÇÃO
1.563,30
UN
386,0000
4,05
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/006-2016       
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5549/001-2016       
338,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - VIVA LEITE - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
338,39
Un.:
LT
Quantidade:
95,5900
3,54
7168/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
728
8097/000-2016       
223,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. DESPESA INDEVIDA DE ENTIDADE DA C/C 27900-5 BB - CONTA PARA 
DEPÓSITO: AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
223,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
223,62
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
5235/000-2016       
43,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON,- Marca: REZENDE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
43,80
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
14,60
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/006-2016       
829,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
829,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/006-2016       
9.180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.180,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.180,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
750
4615/000-2016       
490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA 
JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
490,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
490,00
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
750
5614/000-2016       
2.108,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou 
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre montantes simples 600mm, Espessura 
perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. 
As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
1.249,89
Un.:
M²
Quantidade:
14,0500
88,96
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO 
CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.
193,03
MT LI
8,4000
22,98
3 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRO INCOLOR - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DA 
JUVENTUDE REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
665,10
M²
4,1600
159,88
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/001-2016       
240,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
240,59
Un.:
LT
Quantidade:
67,9700
3,54
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/006-2016       
136,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
136,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
136,54
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
821
1109/001-2016       
381,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - TOMIX
Vl.Total:
23,38
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
11,69
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - FIT PEL
205,00
EMBAL
10,0000
20,50
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE
76,56
RL
1,0000
76,56
4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - MATERIAL DE 
ESCRITORIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
76,56
RL
1,0000
76,56
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Julho de 2016.